Bijlage 1A - Overzicht meerjarenperspectief

						bedragen x € 1.000
Omschrijving	2017	2018	2019			2020			2021
Programmabegroting 2017-2020	6.284 N	2.089 N	936 V			724 V			727 V
Actualisatie						bedragen x € 1.000
Omschrijving	2017	2018	2019			2020			2021
VGGM	395 V
Areaal (nieuwe jaarschijf)									110 N
Vervanging openbare ruimte						165 N			330 N
Bomenbeleidsplan						30 N			60 N
Bomenbeleidsplan - voordeel onderhoud						35 V			70 V
Sociaal domein - afwikkeling jaarrekening 2016
- WMO HH / Begeleiding	575 N
- WMO Beschermd Wonen	668 N
- Reserve Beschermd Wonen	668 V
- Jeugd	1.050 N
Beheerskosten onderdoorgangen westelijke Spoorzone	332 N	35 V	35 V			43 V			43 V
Verzekeringspremies wagenpark		30 N	30 N			30 N			30 N
- Wagenpark - dekking vanuit vrijval lease		30 V	30 V			30 V			30 V
Verzekeringen	150 N	150 N	150 N			150 N			150 N
- Verzekeringen - dekking vanuit prijscompensatie	150 V	150 V	150 V			150 V			150 V
Abonnementskosten basisregistraties	30 N	30 N	30 N			30 N			30 N
- Abonnementskosten - dekking vanuit prijscompensatie	30 V	30 V	30 V			30 V			30 V
Licentie- en servicekosten Burgerzaken	50 N	50 N	50 N			50 N			50 N
- Burgerzaken - dekking vanuit prijscompensatie	50 V	50 V	50 V			50 V			50 V
Precario - opbrengst	2.500 V	2.520 V	2.520 V			8.120 V			8.120 V
Precario - toevoeging investeringsfonds	2.500 N	2.500 N	2.500 N			6.100 N			6.100 N
Precario - uitvoeringskosten		20 N	20 N			20 N			20 N
Precario - teruggave Vitens						2.000 N			2.000 N
Versnelling implementatie BAG-WOZ	45 N	25 V	20 V
BIZ - opbrengsten	500 N	500 N	500 N			500 N			500 N
BIZ - afdracht opbrengsten	475 V	475 V	475 V			475 V			475 V
BIZ - kosten	25 V	25 V	25 V			25 V			25 V
Toeristenbelasting	250 V
Dividend	165 V
Ontwikkeling kapitaallasten		94 V	67 V			10 N			46 V
Totaal	1.192 N	154 V	122 V			127 N			341 N
Algemene uitkering			bedragen x € 1.000
Omschrijving	2017	2018	2019		2020			2021
Algemene uitkering - inclusief nieuwe jaarschijf	2.100 V	4.500 V	5.000 V		5.250 V			7.800 V
Algemene uitkering - reservering loon- en prijscompensatie	700 N	1.200 N	1.700 N		2.300 N			4.700 N
Schaalvergroting gemeenten (nieuwe jaarschijf)								450 N
Taakmutaties:
Taakmutatie Armoedebestrijding kinderen	491 V	491 V	491 V		491 V			491 V
Reserveren taakmutatie Armoedebestrijding kinderen	491 N	491 N	491 N		491 N			491 N
Taakmutatie Armoedebestrijding ouderen	20 V	20 V
Reserveren taakmutatie Armoedebestrijding ouderen	20 N	20 N
Taakmutatie Sociaal domein	60 N	60 N	45 V		45 V			82 N
Reserveren taakmutatie WSW	60 V	60 V	45 N		45 N			82 V
Totaal	1.400 V	3.300 V	3.300 V		2.950 V			2.650 V
Uitzetting bestaand beleid en nieuw beleid			bedragen x € 1.000
Omschrijving	2017	2018	2019		2020			2021
Maatschappelijke voorzieningen	168 N	158 N	175 N		390 N			564 N
Preventieve ondersteuning	425 N	1.599 N	1.255 N		325 N			325 N
Individuele ondersteuning	3.266 N	2.755 N	130 N		130 N			130 N
Economie en mobiliteit	66 N	3 N	23 N		89 N			110 N
Ruimtelijke ontwikkeling	295 N	372 N	116 N		127 N			306 N
Veiligheid	80 N	529 N	514 N		15 N			15 N
Kwaliteit leefomgeving	135 V	53 N	62 V		27 V			16 V
Bestuur en organisatie	5.603 N	4.170 N	3.878 N		1.878 N			1.878 N
Totaal	9.768 N	9.639 N	6.029 N		2.927 N			3.312 N
Reserve en stelpost mutaties			bedragen x € 1.000
Omschrijving	2017	2018	2019	2020			2021
Reserve mutaties	4.191 V
Stelpost dec. en maatregelen Regeerakkoord		463 V	463 V	463 V			463 V
Totaal	4.191 V	463 V	463 V	463 V			463 V
Totaal				bedragen x € 1.000
Omschrijving	2017	2018	2019	2020			2021
Totaal	11.653 N	7.811 N	1.208 N	1.083 V			187 V