Bijlagen

Bijlage 1B - Overzicht programmaplannen

Bijlage 1B - Overzicht programmaplannen

bedragen x € 1.000

Begroting

Prognose

Prognose

Prognose

2018

2019

2020

2021

1. Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

20.769 N

20.963 N

21.157 N

20.993 N

Baten

522 V

506 V

507 V

507 V

Saldo

20.247 N

20.457 N

20.650 N

20.486 N

Storting reserves

222 N

221 N

221 N

220 N

Onttrekking reserves

744 V

691 V

528 V

283 V

Saldo resultaat

19.724 N

19.987 N

20.343 N

20.423 N

2. Preventieve ondersteuning

Lasten

26.179 N

24.943 N

24.913 N

24.549 N

Baten

3.418 V

3.419 V

3.422 V

3.116 V

Saldo

22.761 N

21.524 N

21.491 N

21.433 N

Storting reserves

183 N

183 N

183 N

183 N

Onttrekking reserves

138 V

75 V

75 V

68 V

Saldo resultaat

22.806 N

21.632 N

21.598 N

21.548 N

3. Individuele ondersteuning

Lasten

103.080 N

102.309 N

101.761 N

102.212 N

Baten

23.734 V

23.699 V

23.659 V

23.659 V

Saldo

79.346 N

78.610 N

78.102 N

78.553 N

Storting reserves

466 N

1.659 N

1.739 N

1.739 N

Onttrekking reserves

43 V

11 V

11 V

11 V

Saldo resultaat

79.769 N

80.258 N

79.830 N

80.281 N

4. Economie en Mobiliteit

Lasten

18.748 N

19.700 N

18.900 N

12.510 N

Baten

15.339 V

15.904 V

15.338 V

8.945 V

Saldo

3.409 N

3.795 N

3.561 N

3.565 N

Storting reserves

108 N

108 N

108 N

108 N

Onttrekking reserves

369 V

369 V

369 V

369 V

Saldo resultaat

3.149 N

3.535 N

3.301 N

3.304 N

5. Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

73.365 N

75.360 N

78.689 N

49.386 N

Baten

70.529 V

65.600 V

54.302 V

42.385 V

Saldo

2.836 N

9.760 N

24.386 N

7.001 N

Storting reserves

13.551 N

27.994 N

24.471 N

4.506 N

Onttrekking reserves

8.355 V

30.251 V

41.642 V

4.952 V

Saldo resultaat

8.031 N

7.503 N

7.215 N

6.554 N

6. Veiligheid

Lasten

9.467 N

9.496 N

9.439 N

9.398 N

Baten

262 V

262 V

262 V

262 V

Saldo

9.205 N

9.234 N

9.177 N

9.136 N

Storting reserves

67 N

56 N

124 N

124 N

Onttrekking reserves

13 N

13 N

13 N

13 N

Saldo resultaat

9.285 N

9.303 N

9.315 N

9.274 N

7. Kwaliteit leefomgeving

Lasten

34.180 N

34.767 N

34.421 N

34.485 N

Baten

17.231 V

17.496 V

19.399 V

19.399 V

Saldo

16.949 N

17.272 N

15.022 N

15.086 N

Storting reserves

2.224 N

2.270 N

2.568 N

2.553 N

Onttrekking reserves

745 V

730 V

715 V

701 V

Saldo resultaat

18.428 N

18.811 N

16.875 N

16.939 N

8. Bestuur en Organisatie

Lasten

50.081 N

49.858 N

51.843 N

51.880 N

Baten

207.737 V

210.300 V

205.902 V

206.353 V

Saldo

157.656 V

160.442 V

154.059 V

154.473 V

Storting reserves

9.647 N

11.117 N

7.584 N

8.434 N

Onttrekking reserves

13.183 V

11.703 V

12.001 V

12.285 V

Saldo resultaat

161.193 V

161.028 V

158.477 V

158.324 V

Totaal

Lasten

335.869 N

337.396 N

341.123 N

305.414 N

Baten

338.772 V

337.186 V

322.792 V

304.626 V

Saldo

2.903 V

210 N

18.331 N

788 N

Storting reserves

26.468 N

43.607 N

36.997 N

17.866 N

Onttrekking reserves

23.565 V

43.818 V

55.328 V

18.655 V

Saldo resultaat

 V

 V

 V

 V

*) bedragen afgerond op duizendtallen, waardoor afrondingsverschillen ontstaan.