Bijlage 1C - Overzicht actuele begroting 2017

Wijzigingen tussen primitieve begroting en actuele begroting 2017 worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de verwerking van de mutaties Programmabegroting 2017-2020, ‘besteding reservering € 3 miljoen’, MPG Lite en de toedeling prijscompensatie.

			bedragen x € 1.000
		Begroting	Actuele begroting
		2017	2017
1. Maatschappelijke voorzieningen	Lasten	21.656 N	23.563 N
	Baten	786 V	2.538 V
	Saldo	20.869 N	21.026 N
	Storting reserves	629 N	1.974 N
	Onttrekking reserves	1.738 V	3.230 V
	Saldo resultaat	19.761 N	19.770 N
2. Preventieve ondersteuning	Lasten	23.453 N	29.566 N
	Baten	2.450 V	4.754 V
	Saldo	21.003 N	24.812 N
	Storting reserves	198 N	1.567 N
	Onttrekking reserves	225 V	901 V
	Saldo resultaat	20.975 N	25.478 N
3. Individuele ondersteuning	Lasten	109.722 N	111.753 N
	Baten	25.128 V	26.860 V
	Saldo	84.593 N	84.892 N
	Storting reserves	534 N	21 N
	Onttrekking reserves	111 V	2.497 V
	Saldo resultaat	85.016 N	82.417 N
4. Economie en Mobiliteit	Lasten	17.267 N	18.453 N
	Baten	13.859 V	14.141 V
	Saldo	3.408 N	4.312 N
	Storting reserves	333 N	109 N
	Onttrekking reserves	1.265 V	1.347 V
	Saldo resultaat	2.476 N	3.074 N
5. Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	58.308 N	65.548 N
	Baten	51.132 V	60.311 V
	Saldo	7.176 N	5.237 N
	Storting reserves	15.128 N	21.652 N
	Onttrekking reserves	15.397 V	18.698 V
	Saldo resultaat	6.907 N	8.192 N
6. Veiligheid	Lasten	10.386 N	10.775 N
	Baten	877 V	862 V
	Saldo	9.509 N	9.913 N
	Storting reserves	0 N	0 N
	Onttrekking reserves	9 V	276 V
	Saldo resultaat	9.500 N	9.638 N
7. Kwaliteit leefomgeving	Lasten	32.280 N	32.801 N
	Baten	15.479 V	14.677 V
	Saldo	16.801 N	18.123 N
	Storting reserves	2.086 N	1.419 N
	Onttrekking reserves	1.455 V	1.551 V
	Saldo resultaat	17.432 N	17.992 N
8. Bestuur en Organisatie	Lasten	51.062 N	50.258 N
	Baten	208.706 V	207.563 V
	Saldo	157.644 V	157.305 V
	Storting reserves	9.032 N	10.121 N
	Onttrekking reserves	13.455 V	19.376 V
	Saldo resultaat	162.067 V	166.560 V
Totaal	Lasten	324.133 N	342.718 N
	Baten	318.419 V	331.707 V
	Saldo	5.714 N	11.011 N
	Storting reserves	27.940 N	36.863 N
	Onttrekking reserves	33.654 V	47.874 V
	Saldo resultaat	0 V	0 V